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            首頁(yè)/ 政務(wù)公開 / 法定主動(dòng)公開內(nèi)容 / 財(cái)政信息 / 部門財(cái)政預(yù)決算 / 2017年 / 預(yù)算 / 正文

            渭南高級(jí)中學(xué)2017年部門綜合預(yù)算說明


            一、部門主要職責(zé)

            根據(jù)渭南市政府辦公室《關(guān)于渭南高級(jí)中學(xué)辦學(xué)有關(guān)問題的會(huì)議紀(jì)要》及渭南市編辦《關(guān)于成立渭南高級(jí)中學(xué)的批復(fù)》(渭編發(fā)[2009]14號(hào))、《關(guān)于渭南高級(jí)中學(xué)體制有關(guān)問題的批復(fù)》(渭編發(fā)[2011]12號(hào))文件規(guī)定,確定本部門主要職責(zé)為——實(shí)施高中學(xué)歷教育,促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。

            渭南高級(jí)中學(xué)是渭南市委、市政府“十大民生工程”中的重點(diǎn)項(xiàng)目,是渭南市教育局唯一直屬高中。學(xué)校占地200畝,建筑面積92200平方米。學(xué)校確立了“為了每位學(xué)生和教師的終身發(fā)展與幸福”的辦學(xué)理念,明確了“把渭南高級(jí)中學(xué)辦成有鮮明品牌特色,在陜西有較強(qiáng)影響力,在國(guó)內(nèi)有較高知名度的實(shí)驗(yàn)性、示范性、現(xiàn)代化的一流名牌示范高中”的辦學(xué)目標(biāo)。具體說就是:站在外部看,把學(xué)校打造成渭南的一張名片,成為渭南發(fā)展的一個(gè)亮點(diǎn);站在內(nèi)部看,把學(xué)校打造成師生學(xué)習(xí)、生活、發(fā)展、成長(zhǎng)、成功的樂園。為踐行辦學(xué)理念、實(shí)現(xiàn)辦學(xué)目標(biāo),學(xué)校遵循“科學(xué)發(fā)展、和諧校園、對(duì)內(nèi)改革、對(duì)外開放”的辦學(xué)思路,提出“嚴(yán)、細(xì)、實(shí)、新”的教育教學(xué)管理要求,努力為每位師生搭建發(fā)展的平臺(tái),為他們的終身發(fā)展與幸福奠定基礎(chǔ)。

            二、2017年部門主要工作任務(wù)

            全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì)和習(xí)近平總書記系列重要講話精神,按照市教育局黨組的工作部署,以辦人民滿意教育為目標(biāo),以學(xué)校管理提升年為抓手,堅(jiān)持立德樹人為根本,著力打造特色品牌學(xué)校,全面提升教育質(zhì)量和辦學(xué)水平,實(shí)現(xiàn)學(xué)校持續(xù)健康發(fā)展。2017年我校主要工作任務(wù)如下:

            1、建立現(xiàn)代學(xué)校制度,促進(jìn)學(xué)校內(nèi)涵發(fā)展。

            2、加強(qiáng)黨建工作,推動(dòng)學(xué)校穩(wěn)定協(xié)調(diào)發(fā)展。

            3、加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè),打造卓越教師團(tuán)隊(duì)。

            4、堅(jiān)持立德樹人,提高德育工作實(shí)效。

            5、狠抓教學(xué)管理,不斷提高教學(xué)質(zhì)量。

            6、深化學(xué)校特色,創(chuàng)建品牌學(xué)校。

            7、豐富校園文化建設(shè),精心打造文化校園。

            8、加快信息化建設(shè)步伐,助推智慧校園再上新臺(tái)階。

            9、加強(qiáng)安全管理,創(chuàng)建平安校園。

            10、拓寬對(duì)外交流渠道,增強(qiáng)學(xué)校影響力。

            11、全力爭(zhēng)取項(xiàng)目資金,提升學(xué)校硬件設(shè)施建設(shè)。

            三、部門基本情況

            序號(hào)

            單位名稱

            性質(zhì)

            經(jīng)費(fèi)管 理方式

            在職人數(shù)

            退休人數(shù)

            離休人數(shù)



            合計(jì)





            286

            18

            0

            1

            渭南高級(jí)中學(xué)

            事業(yè)單位

            全額撥款


            286

            18

            0

            四、部門資產(chǎn)占有使用情況

            截至2016年12月31日,我單位共有車輛3輛,單價(jià)20萬元以上的設(shè)備5臺(tái)。

            我單位2017年無預(yù)算安排購(gòu)置。

            五、2017年部門預(yù)算說明

            1、收支預(yù)算總體情況。

            2017年渭南高級(jí)中學(xué)預(yù)算總收入3934.9萬元,較上年增長(zhǎng)43.7萬元,增長(zhǎng)1.12%。其中財(cái)政撥款收入3169.9萬元,較上年增長(zhǎng)531.7萬元,增長(zhǎng)20.15%,增長(zhǎng)原因是人員正常增資;行政事業(yè)性收費(fèi)收入為0萬元;國(guó)有資產(chǎn)出租出借收入為0萬元;政府性基金預(yù)算收入為0萬元;上級(jí)補(bǔ)助收入465萬元,較上年增長(zhǎng)112萬元,增長(zhǎng)31.72%,增長(zhǎng)原因是該項(xiàng)資金包括普通高中免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助;財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)300萬元,較上年減少600萬元,減少66.66%,減少原因是2016年秋季起陜西全省公辦普通高中開始免收學(xué)費(fèi),所以財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)減少;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元;其他收入0萬元。

            按照支出功能分類科目我單位總支出3934.9萬元,其中教育支出3495.2萬元,較上年減少299.9萬元,減少7.9%,減少原因是2016年秋季起陜西全省公辦普通高中開始免收學(xué)費(fèi);社會(huì)保障和就業(yè)支出439.7萬元,較上年增長(zhǎng)343.6萬元,增長(zhǎng)357%,增長(zhǎng)原因是本年預(yù)算增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)及養(yǎng)老保險(xiǎn)基金繳費(fèi)。

            按照支出經(jīng)濟(jì)分類科目我單位總支出3934.9萬元,其中基本支出3469.9萬元,較上年增長(zhǎng)833.7萬元,增長(zhǎng)31.62%,增長(zhǎng)原因是正常經(jīng)費(fèi)增加833.7萬元;專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出0萬元;專項(xiàng)支出465萬元,較上年增長(zhǎng)112萬元,增長(zhǎng)31.72%,增長(zhǎng)原因是該項(xiàng)資金包括普通高中免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助。

            2、公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

            按照支出功能分類科目我單位公共預(yù)算撥款總支出3934.9萬元,其中教育支出3495.2萬元,較上年減少299.9萬元,減少7.9%,減少原因是2016年秋季起陜西全省公辦普通高中開始免收學(xué)費(fèi);社會(huì)保障和就業(yè)支出439.7萬元,較上年增長(zhǎng)343.6萬元,增長(zhǎng)357%,增長(zhǎng)原因是本年預(yù)算增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)及養(yǎng)老保險(xiǎn)基金繳費(fèi)。

            按照支出經(jīng)濟(jì)分類科目我單位公共預(yù)算撥款總支出3934.9萬元,其中工資福利支出2885.1萬元,較上年增長(zhǎng)620.8萬元,增長(zhǎng)27.41%,增長(zhǎng)原因是人員正常增資;商品和服務(wù)支出773.7萬元,較上年減少18.3萬元,減少2.31%,減少原因是經(jīng)費(fèi)減少;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出276.1萬元,減少185.5萬元,減少40.18%,減少原因是退休人員已移交人社局。

            3、政府性基金預(yù)算支出情況。

            2017年本部門無政府性基金支出。

            4、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。

            2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共計(jì)4萬元,較上年預(yù)算增長(zhǎng)0萬元。其中,因公出國(guó)(境)0萬元,增長(zhǎng)0萬元;公務(wù)用車購(gòu)置0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元,增長(zhǎng)0萬元,較上年無變化;公務(wù)接待費(fèi)0萬元,增長(zhǎng)0萬元。
              5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

            2017年本部門行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算3030.2萬元,比上年預(yù)算增長(zhǎng)490.1萬元,增長(zhǎng)19.29%。
              6、政府采購(gòu)情況。

            2017年本部門無政府采購(gòu)預(yù)算支出。

            7、專業(yè)性較強(qiáng)名詞解釋
              1.財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
              2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
              3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
              4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
              5.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
              6.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
              7.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

            六、附件:2017年部門預(yù)算報(bào)表