一、部門主要職責(zé)

（一）培訓(xùn)輪訓(xùn)全市縣處級副職領(lǐng)導(dǎo)干部、科級領(lǐng)導(dǎo)干部、中青年干部、后備干部和理論、宣傳干部；

（二）公務(wù)員及參照公務(wù)員法管理的黨政機關(guān)和事業(yè)單位工作人員的培訓(xùn)工作，包括初任培訓(xùn)、任職培訓(xùn)、更新知識培訓(xùn)、軍隊轉(zhuǎn)業(yè)軍官培訓(xùn)等；

（三）負(fù)責(zé)全市黨校系統(tǒng)中級專業(yè)技術(shù)職稱評定、科研成果評審工作；

（四）圍繞全市工作部署，對加快發(fā)展、科學(xué)發(fā)展中的重大理論和現(xiàn)實問題調(diào)查研究，完成市委、市政府下達(dá)的各類調(diào)研任務(wù)，為市委市政府提供決策參考；

（五）完成市委市政府的其他事項。

二、2017年度部門主要工作任務(wù)

1、強化干部教育培訓(xùn)，完成市委下達(dá)的各項培訓(xùn)任務(wù)。

2、以教學(xué)為中心，努力為渭南的干部講好精品課程。

3、深化科研改革，努力打造決策“智庫”。

4、堅持改革創(chuàng)新，不斷提高行政后勤管理服務(wù)水平。

5、抓好黨的建設(shè)和廉政建設(shè)。

三、部門基本情況

四、部門資產(chǎn)占有使用情況

截止2016年12月31日，本部門共有車輛2輛，單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。

2017年部門預(yù)算安排購置0元；安排購置車輛及價值20萬元以上的設(shè)備0臺。

五、2017年部門預(yù)算說明

1、收支預(yù)算總體情況

2017年總收入預(yù)算1698.30萬元。其中：公共預(yù)算撥款1548.30萬元（其中正常經(jīng)費撥款1380.90萬元，離退休經(jīng)費46.40萬元，項目經(jīng)費121萬元）；事業(yè)收入150萬元；國有資產(chǎn)出租出借0萬元；政府性基金預(yù)算收入0萬元；上級轉(zhuǎn)移支付補助收入0萬元；財政專戶管理的教育收費0萬元。公共預(yù)算撥款1548.30萬元，比上年減少359.20萬元，主要原因是退休人員轉(zhuǎn)入養(yǎng)老辦，工資福利由養(yǎng)老統(tǒng)籌發(fā)放。事業(yè)收入150萬元，比上年減少50萬元，主要原因是減少了社會化及部門辦班，收入減少。

按照支出功能分類科目：2017年教育支出1446.40萬元，比上年減少27.70萬元，主要原因是行政事業(yè)性收費收入減少，相應(yīng)安排的支出減少。社會保障和就業(yè)支出251.90萬元，比上年減少381.50萬元，主要原因是退休人員轉(zhuǎn)入養(yǎng)老辦，工資福利由養(yǎng)老統(tǒng)籌發(fā)放，單位支出預(yù)算減少。

按照支出經(jīng)濟分類科目：2017年基本支出1577.30萬元（包括工資福利支出1143.50萬元，是按照國家規(guī)定的工資福利政策標(biāo)準(zhǔn)核算；對個人和家庭補助支出143.50萬元，主要是住房公積金、離休人員工資、生活補助等；商品和服務(wù)支出290.30萬元），比上年減少209.20萬元，主要原因是退休人員轉(zhuǎn)入養(yǎng)老辦，工資福利由養(yǎng)老統(tǒng)籌發(fā)放，單位支出預(yù)算減少。專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出121萬元（全部用于我校干部培訓(xùn)教育成本支出），比上年減少200萬元，主要原因是今年將行政事業(yè)性收費150萬元收入都安排為基本支出。

2、公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況

2017年公共預(yù)算財政撥款1548.30萬元。

按照支出功能分類科目：2017年教育支出1296.40萬元，比上年增加22.30萬元，主要原因是工資標(biāo)準(zhǔn)提高，單位支出預(yù)算增加。社會保障和就業(yè)支出251.90萬元，比上年減少381.50萬元，主要原因是退休人員轉(zhuǎn)入養(yǎng)老辦，工資福利由養(yǎng)老統(tǒng)籌發(fā)放，單位支出預(yù)算減少。

按照支出經(jīng)濟分類科目：2017年基本支出1427.30萬元，比上年減少359.20萬元，主要原因是退休人員轉(zhuǎn)入養(yǎng)老辦，工資福利由養(yǎng)老統(tǒng)籌發(fā)放，單位支出預(yù)算減少。專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出121萬元，和上年相比無變化。

3、政府性基金預(yù)算支出情況

2017年本部門無政府性基金預(yù)算支出。

4、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算共計5.7萬元，和上年相比無變化。其中，因公出國（境）0萬元，和上年相比無變化；公務(wù)用車購置0萬元，和上年相比無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費4.1萬元（主要接送外聘授課老師），和上年相比無變化；公務(wù)接待費1.6萬元（主要是招待外聘的授課老師），和上年相比無變化。“三公”經(jīng)費無增減變化原因：我校堅決貫徹落實中央八項規(guī)定精神，堅決剎住鋪張浪費、奢侈之風(fēng)，加強三公經(jīng)費管理，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費支出。嚴(yán)禁無預(yù)算或超預(yù)算安排各項支出，招待費嚴(yán)格執(zhí)行審批制度，控制接待范圍，執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)。

5、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。

2017年本部門運行經(jīng)費預(yù)算1501.90萬元，比上年預(yù)算增加227.80萬元，主要是因為工資標(biāo)準(zhǔn)提高，增加養(yǎng)老保險、職業(yè)年金預(yù)算。

6、政府采購情況

2017年本部門無政府采購預(yù)算支出。

六、專業(yè)名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：指本單位為完成干部培訓(xùn)任務(wù)所發(fā)生的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2、項目支出：指本單位為完成干部培訓(xùn)任務(wù)所發(fā)生的培訓(xùn)成本費用，包括學(xué)員在校期間發(fā)生的師資費、住宿費、伙食費、車輛租賃費、場地使  用費以及其他費用。

七、附件：2017年部門預(yù)算報表