一、部門主要職責(zé)

1、政治協(xié)商

2、民主監(jiān)督

3、參政議政

二、2017年部門主要工作任務(wù)

1、緊緊圍繞黨政中心，努力提高政治協(xié)商水平

（1）認(rèn)真開好全委會(huì)議；（2）精心開好常委會(huì)議；（3）重視開好主席會(huì)議；（4）積極開展專題協(xié)商；（5）及時(shí)召開各界人士座談會(huì)。

2、采取多種形式，不斷加大民主監(jiān)督力度

（6）辦好《社情民意》，加大反映社情民意力度；（7）組織好委員參加有關(guān)檢查、聽證、電視問(wèn)政等活動(dòng)；（8）積極創(chuàng)造條件，充分發(fā)揮“特邀員”作用； 

3、認(rèn)真搞好調(diào)查研究，切實(shí)增強(qiáng)參政議政能力

（9）扎實(shí)搞好調(diào)查研究工作；（10）認(rèn)真組織好委員視察工作；（11）重視和加強(qiáng)提案工作；（12）加強(qiáng)與委員聯(lián)系，切實(shí)發(fā)揮委員的主體作用；（13）積極參與市上中心工作；

4、充分發(fā)揮政協(xié)優(yōu)勢(shì)，積極維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定

（14）突出民主、團(tuán)結(jié)主題，加強(qiáng)同各界人士聯(lián)系，統(tǒng)一思想，增進(jìn)共識(shí)，凝聚力量；（15）認(rèn)真做好民族宗教、“三胞”聯(lián)絡(luò)工作，努力維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；（16）做好文史資料工作，發(fā)揮資政育人的作用；（17）努力為基層為群眾辦實(shí)事；

5、進(jìn)一步加強(qiáng)自身建設(shè)，不斷提高工作水平

（18）抓好委員和機(jī)關(guān)干部學(xué)習(xí)培訓(xùn)；（19）大力推進(jìn)“三化”建設(shè)；（20）不斷加強(qiáng)宣傳工作；（21）加強(qiáng)對(duì)縣（市、區(qū)）政協(xié)的指導(dǎo)；（22）進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)關(guān)建設(shè)；（23）認(rèn)真做好招商引資工作。

三、部門基本情況

四、部門資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，本部門固定資產(chǎn)價(jià)值773.25萬(wàn)元，共有車輛3輛，其中：核定的機(jī)要通信車輛2輛，電動(dòng)自行車1輛，單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備（天然氣鍋爐）1臺(tái)，價(jià)值29.25萬(wàn)元。

五、2017年部門預(yù)算說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2017年預(yù)算收入1202.8萬(wàn)元，同比增加122.3萬(wàn)元，增加11.32%，增加的主要原因是人員工資增加，政協(xié)專門委員會(huì)由原來(lái)的6個(gè)增加到7個(gè)，專門委員會(huì)業(yè)務(wù)費(fèi)增加。收入構(gòu)成為:財(cái)政預(yù)算撥款1192.8萬(wàn)元，中省預(yù)下?？?0萬(wàn)元。財(cái)政撥款構(gòu)成為：正常經(jīng)費(fèi)撥款705.2萬(wàn)元，離退休經(jīng)費(fèi)13.5萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出8.6萬(wàn)元，對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老金的補(bǔ)助107.1萬(wàn)元，項(xiàng)目支出358.4萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

2017年預(yù)算支出1202.8萬(wàn)元，同比增加122.3萬(wàn)元，增加11.32%，增加的主要原因是人員工資增加，政協(xié)專門委員會(huì)由原來(lái)的6個(gè)增加到7個(gè)，專門委員會(huì)業(yè)務(wù)費(fèi)增加，政協(xié)委員人數(shù)同比增加了10%，致使會(huì)議費(fèi)增加。

1、按功能分類：

（1）一般公共服務(wù)支出--政協(xié)事務(wù)支出1073.6萬(wàn)元。其中：行政運(yùn)行705.2萬(wàn)元，其他政協(xié)事務(wù)支出368.4萬(wàn)元；

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出129.2萬(wàn)元。其中：離退休經(jīng)費(fèi)13.5萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出8.6萬(wàn)元，對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老金的補(bǔ)助107.1萬(wàn)元。

2、按經(jīng)濟(jì)分類：

支出預(yù)算1202.8萬(wàn)元，支出構(gòu)成為：

（1）工資福利支出619.8萬(wàn)元（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出8.6萬(wàn)元，對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老金的補(bǔ)助107.1萬(wàn)元）。（2）商品和服務(wù)支出516.2萬(wàn)元（含項(xiàng)目支出358.4萬(wàn)元，中省預(yù)下?？?0萬(wàn)元）。（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出66.8萬(wàn)元（含離退休經(jīng)費(fèi)13.5萬(wàn)元）。

（三）政府性基金預(yù)算支出情況。

2017年本部門無(wú)政府性基金支出。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算60.4萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。其中，因公出國(guó)（境）0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)51.9萬(wàn)元，較去年無(wú)增減，主要用于市政協(xié)機(jī)關(guān)公務(wù)用車的租賃費(fèi)等支出。公務(wù)接待費(fèi)8.5萬(wàn)元，較去年無(wú)增減，主要用于接待上級(jí)政協(xié)來(lái)渭檢查指導(dǎo)、調(diào)研視察，以及異地政協(xié)來(lái)渭調(diào)研交流工作。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2017年本部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算516.2萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加53.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.56%。增加的主要原因是：因個(gè)人交通補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高，其他交通費(fèi)支出較上年預(yù)算增加31萬(wàn)元；項(xiàng)目支出加上年預(yù)算增加12.5萬(wàn)元，其中：專委會(huì)增加1個(gè)，增加專委會(huì)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，政協(xié)全委會(huì)因委員人數(shù)增加了10%，會(huì)議經(jīng)費(fèi)增加9.5萬(wàn)元；因省財(cái)廳提前下達(dá)基層政協(xié)辦公樓維修資金10萬(wàn)元，列入年初預(yù)算，增加10萬(wàn)元。

（六）政府采購(gòu)情況。

2017年本部門無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算支出。

(七)專業(yè)名詞解釋

1、科目代碼2010201政協(xié)事務(wù)-行政運(yùn)行：反映各級(jí)政治協(xié)商會(huì)議的基本支出。

2、科目代碼2010204政協(xié)事務(wù)-政協(xié)會(huì)議：反映各級(jí)政協(xié)召開政治協(xié)商會(huì)議等專門會(huì)議的支出。

3、科目代碼2010205政協(xié)事務(wù)-委員視察：反應(yīng)政協(xié)委員開展各類視察的支出。

六、附件：2017年部門預(yù)算公開報(bào)表