一、主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)主管部門所屬企業(yè)改革工作，開展調(diào)查研究，向主管部門提出改革建議，提供信息咨詢。

2、負(fù)責(zé)主管部門所屬企業(yè)的穩(wěn)定工作。

3、負(fù)責(zé)承擔(dān)原組建機構(gòu)債權(quán)債務(wù)、擔(dān)保及經(jīng)濟合同。

4、負(fù)責(zé)主管部門所屬企業(yè)安全生產(chǎn)管理工作。

5、負(fù)責(zé)改制企業(yè)托管人員的托管工作。

6、承辦主管部門交辦的其他工作任務(wù)。

二、2017年主要工作任務(wù)

1、負(fù)責(zé)辦理機關(guān)政務(wù)、人事、勞資、人秘、檔案、保衛(wèi)、保密、計劃生育、財務(wù)及后勤管理工作。

2、負(fù)責(zé)群眾信訪接待工作，處理相關(guān)的上訪事件；負(fù)責(zé)突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案的制定和組織實施工作；掌握改革企業(yè)職工的思想動態(tài)及關(guān)注的熱點問題，及時向領(lǐng)導(dǎo)和部門提供最新信息和相關(guān)政策；負(fù)責(zé)承擔(dān)原組建機構(gòu)債權(quán)債務(wù)、擔(dān)保經(jīng)濟合同。

3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、督察主管部門所屬企業(yè)安全管理工作；配合安檢部門做好企業(yè)安全生產(chǎn)的檢查和治理整頓工作，做好安全生產(chǎn)的宣傳、教育、培訓(xùn)工作及安全生產(chǎn)基本情況的調(diào)查、統(tǒng)計和上報工作。

4、負(fù)責(zé)主管部門所屬企業(yè)的改革與發(fā)展工作；負(fù)責(zé)改制企業(yè)托管人員的托管工作；負(fù)責(zé)開展調(diào)查研究工作，收集企業(yè)發(fā)展改革的信息，提出改革的基本方案；負(fù)責(zé)督促企業(yè)執(zhí)行國家各項法律、法規(guī)和政策，監(jiān)督企業(yè)按程序?qū)嵤└母锓桨浮?/p>

5、負(fù)責(zé)部分改制企業(yè)的老干部管理工作。

6、處理25家國有改制企業(yè)的遺留問題。

三、部門基本情況

四、部門資產(chǎn)占有使用情況

我單位車輛改革后，機關(guān)沒有車輛資產(chǎn)，公務(wù)用車運行維護費屬于上級返還車輛使用費用及租用正通公司車輛租賃費。

我單位沒有20萬元以上的設(shè)備。

五、2017年部門預(yù)算說明

1、收支預(yù)算總體情況。

一是收入預(yù)算情況：

收入預(yù)算159.9萬元,較2016年決算執(zhí)行數(shù)241.3萬元減少81.4萬元，減少33.73%，減少的主要原因是2017年退休人員費用移交社保發(fā)放。其中：基本收入預(yù)算149.9萬元,較2016年決算執(zhí)行數(shù)231.3萬元減少71.4萬元，減少30.87%，減少的主要原因是2017年退休人員費用移交社保發(fā)放；項目業(yè)務(wù)費支出10萬元。較2016年預(yù)算數(shù)10萬元持平，2016年決算執(zhí)行數(shù)100千元持平。

二是支出預(yù)算情況：支出預(yù)算159.9萬元。

按照功能分類科目分：

208科目：社會保障和就業(yè)預(yù)算支出21.6萬元，較2016年預(yù)算數(shù)88.1萬元減少66.5萬元，減少了75.48%，減少的主要原因是2017年退休人員費用移交社保發(fā)放；

215科目：資源勘探信息等預(yù)算支出138.3萬元，較2016年預(yù)算數(shù)152.3萬元減少14萬元，減少了9.19%，減少的原因是有在職轉(zhuǎn)退休人員，其中項目預(yù)算支出10萬元，較2016年預(yù)算數(shù)10萬元持平。

按照經(jīng)濟分類科目分：

301科目：工資福利支出預(yù)算支出114.9萬元，較2016年預(yù)算數(shù)110.6萬元增加4.3萬元，增加了3.89%，增加的原因是普調(diào)工資。

302科目：商品和服務(wù)支出預(yù)算支出34.2萬元，較2016年預(yù)算數(shù)30.3萬元增加3.9萬元，增加了12.87%，增加的原因是增加個人交通補貼；其中項目預(yù)算支出10萬元，較2016年預(yù)算數(shù)持平。

303科目：對個人和家庭補助支出預(yù)算支出10.8萬元，較2016年預(yù)算數(shù)99.5萬元減少88.7萬元，減少了89.15%，減少的主要原因是2017年退休人員費用移交社保發(fā)放。

2、公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

按照功能分類科目分：

208科目：社會保障和就業(yè)預(yù)算支出21.6萬元，較2016年預(yù)算數(shù)88.1萬元減少66.5萬元，減少了75.48%，減少的主要原因是2017年退休人員費用移交社保發(fā)放。

2080501科目：歸口行政單位離退休支出1.10萬元，較2016年預(yù)算數(shù)88.1萬元減少87.00萬元，減少了98.75%，減少的主要原因是2017年退休人員費用移交社保發(fā)放。

2080506科目：機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出1.50萬元，2016年預(yù)算數(shù)沒有這筆費用，屬今年增加項目。

2080507科目：對機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助19.00萬元，2016年預(yù)算數(shù)沒有這筆費用，屬今年增加項目。

215科目：資源勘探信息等預(yù)算支出138.3萬元，較2016年預(yù)算數(shù)152.3萬元減少14萬元，減少了9.19%，減少的原因是有在職轉(zhuǎn)退休人員，其中項目預(yù)算支出10萬元，較2016年預(yù)算數(shù)10萬元持平。

2150701科目：行政運行（國有資產(chǎn)監(jiān)管）預(yù)算支出128.30萬元，較2016年預(yù)算數(shù)142.3萬元減少14萬元，減少了9.84%，減少的原因是有在職轉(zhuǎn)退休人員。

2150799科目：其他國有資產(chǎn)監(jiān)管支出10.00萬元，較2016年預(yù)算數(shù)10.00萬元減少0萬元，持平。

按照經(jīng)濟分類科目分：

301科目：工資福利支出預(yù)算支出114.9萬元，較2016年預(yù)算數(shù)110.6萬元增加4.3萬元，增加了3.89%，增加的原因是普調(diào)工資。

30101科目：基本工資預(yù)算支出52.30萬元，較2016年預(yù)算數(shù)54.2萬元減少1.9萬元，減少了3.51%，減少的原因是有在職轉(zhuǎn)退休人員。

30102科目：津貼補貼預(yù)算支出34.4萬元，較2016年預(yù)算數(shù)47.2萬元減少12.80萬元，減少了27.12%，減少的原因是有在職轉(zhuǎn)退休人員。

30103科目：獎金預(yù)算支出3.00萬元，較2016年預(yù)算數(shù)3.00萬元減少0萬元，持平。

30104科目：社會保障繳費預(yù)算支出2.60萬元，較2016年預(yù)算數(shù)3.50萬元減少0.90萬元，減少了25.71%，減少的原因是有在職轉(zhuǎn)退休人員。

30108科目：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險金繳費預(yù)算支出19.00萬元，2016年預(yù)算數(shù)沒有這筆費用，屬今年增加項目。

30109科目：職業(yè)年金繳費預(yù)算支出19.00萬元，2016年預(yù)算數(shù)沒有這筆費用，屬今年增加項目。

30104科目：其他工資福利預(yù)算支出2.10萬元，較2016年預(yù)算數(shù)2.70萬元減少0.60萬元，減少了22.22%，減少的原因是聘用人員減少。

302科目：商品和服務(wù)支出預(yù)算支出34.2萬元，較2016年預(yù)算數(shù)30.3萬元增加3.9萬元，增加了12.87%，增加的原因是增加個人交通補貼；其中項目預(yù)算支出10萬元，較2016年預(yù)算數(shù)持平。

30201科目：辦公費預(yù)算支出2.10萬元，較2016年預(yù)算數(shù)2.70萬元減少0.60萬元，減少了22.22%，減少的原因是節(jié)約開支。

30202科目：印刷費預(yù)算支出0.10萬元，較2016年預(yù)算數(shù)2.20萬元減少2.10萬元，減少了95.45%，減少的原因是節(jié)約開支。

30203科目：郵電費預(yù)算支出1.70萬元，較2016年預(yù)算數(shù)3.00萬元減少1.30萬元，減少了43.33%，減少的原因是節(jié)約開支。

30205科目：水電費預(yù)算支出0.2萬元，較2016年預(yù)算數(shù)3.00萬元減少2.80萬元，減少了93.33%，減少的原因是節(jié)約開支。

30208科目：取暖費預(yù)算支出0.1萬元，2016年預(yù)算數(shù)沒有這筆費用，屬今年增加項目。

30211科目：差旅費預(yù)算支出3.9萬元，較2016年預(yù)算數(shù)1.60萬元增加2.30萬元，增加了143.75%，增加的原因是增加業(yè)務(wù)。

30213科目：維修（維護）費預(yù)算支出1.00萬元，較2016年預(yù)算數(shù)2.30萬元減少1.30萬元，減少了56.52%，減少的原因是節(jié)約開支。

30217科目：公務(wù)接待費預(yù)算支出0.10萬元，較2016年預(yù)算數(shù)0.10萬元減少0萬元，持平。

30226科目：勞務(wù)費預(yù)算支出4.90萬元，2016年預(yù)算數(shù)沒有這筆費用，屬今年增加項目。

30228科目：工會經(jīng)費預(yù)算支出2.00萬元，較2016年預(yù)算數(shù)1.90萬元增加0.1萬元，增加了5.26%，增加的原因是增加工資。

30231科目：公務(wù)用車維護費預(yù)算支出3.70萬元，較2016年預(yù)算數(shù)3.90萬元減少0.20萬元，減少了5.13%，減少的原因是節(jié)約開支。

30239科目：其他交通補貼費用預(yù)算支出9.20萬元，較2016年預(yù)算數(shù)8.20萬元增加1.00萬元，增加了12.20%，增加的原因是個人交通補增加。

30299科目：其他商品和服務(wù)預(yù)算支出2.90萬元，較2016年預(yù)算數(shù)0.90萬元增加2.00萬元，增加了222.22%，增加的原因是增加業(yè)務(wù)。

303科目：對個人和家庭補助支出預(yù)算支出10.8萬元，較2016年預(yù)算數(shù)99.5萬元減少88.7萬元，減少了89.15%，減少的主要原因是2017年退休人員費用移交社保發(fā)放。

30301科目：上卡離退休費預(yù)算支出0萬元，較2016年預(yù)算數(shù)83.40萬元減少83.40萬元，減少了100%，減少的主要原因是2017年退休人員費用移交社保發(fā)放。

30311科目：住房公積金預(yù)算支出9.70萬元，較2016年預(yù)算數(shù)11.4萬元減少1.70萬元，減少了14.91%，減少的主要原因是有在職轉(zhuǎn)入退休人員。

30312科目：住房補貼預(yù)算支出0萬元，較2016年預(yù)算數(shù)2.30萬元減少2.30萬元，減少了100%，減少的主要原因是2017年退休人員費用移交社保發(fā)放。

30399科目：其他對個人和家庭的補助預(yù)算支出1.10萬元，較2016年預(yù)算數(shù)2.40萬元減少1.30萬元，減少了54.17%，減少的主要原因是2017年退休人員費用移交社保發(fā)放。

3、政府性基金預(yù)算支出情況。

無政府性基金：2017年本部門無政府性基金支出。

4、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況。2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算共計3.8萬元，較上年預(yù)算4萬元減少0.2萬元，減少了5.00%。其中，因公出國（境）0萬元，2016年也無出國出境；公務(wù)用車購置0萬元；公務(wù)用車運行維護費3.7萬元，，較上年預(yù)算3.9萬元減少0.2萬元，減少了5.13%，減少的主要原因是盡量減少公務(wù)用車；公務(wù)接待費0.1萬元，和2016年持平。

5、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。主要指安排保障本部門機關(guān)及下屬單位機構(gòu)運行的各項資金。

2017年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算15萬元，比上年預(yù)算20.3萬元減少5.3萬元，下降26.11%。其中：30201科目辦公費2.10萬元，30202科目印刷費0.10萬元，30203科目郵電費1.70萬元，30205科目水電費0.2萬元，30208科目取暖費0.1萬元，30211科目差旅費0.6萬元，30213科目維修維護費1.00萬元，30217科目公務(wù)用車運行維護費3.70萬元，30226科目勞務(wù)費0.6萬元，30228科目工會經(jīng)費2.00萬元，30229科目福利費2.30萬元，30299科目其他商品和服務(wù)支出0.5萬元。

6、政府采購情況。

2017年本部門及下屬單位政府采購預(yù)算總額為1.7萬元，其中，政府購買貨物預(yù)算1.7萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。

六、專業(yè)名詞解釋。

我單位預(yù)算中所提到的“企業(yè)改革補助”名詞解釋：我單位負(fù)責(zé)主管部門所屬國有企業(yè)的改革與發(fā)展工作，隨著企業(yè)破產(chǎn)、改制工作的實施，到了后期，市委市政府結(jié)合我市實際，對這些改制企業(yè)距離法定退休年齡5年內(nèi)的職工進行了托管，托管人員在托管期間由政府發(fā)放生活費、繳納單位部分養(yǎng)老醫(yī)療保險等，這些工作由我們單位具體負(fù)責(zé)，這些費用統(tǒng)稱“企業(yè)改革補助”。

附件：2017年部門預(yù)算報表