一、部門職責(zé)

市商貿(mào)企業(yè)改革辦公室根據(jù)渭機(jī)改辦發(fā)【2005】6號文件精神，是市商務(wù)局二級全額事業(yè)單位，其主要職責(zé)是：

1、負(fù)責(zé)主管部門所屬企業(yè)改革工作，開展調(diào)查研究，向主管部門提出政策建議，提供信息咨詢。

2、負(fù)責(zé)主管部門所屬企業(yè)穩(wěn)定工作。

3、負(fù)責(zé)主管部門所屬企業(yè)信訪工作。

4、負(fù)責(zé)承擔(dān)原組建機(jī)構(gòu)債權(quán)債務(wù)，擔(dān)保及經(jīng)濟(jì)合同。

5、負(fù)責(zé)主管部門所屬企業(yè)安全生產(chǎn)管理工作。

6、承辦各主管部門交辦的其他工作。

二、2017年主要工作任務(wù)與目標(biāo)規(guī)劃

1、振奮精神，開拓創(chuàng)新，切實抓好企業(yè)經(jīng)營工作。

2、解放思想，更新觀念，盡早完成企業(yè)改制工作。

3、要努力抓好項目建設(shè)和招商引資工作。

4、切實關(guān)心企業(yè)職工利益，全力搞好企業(yè)穩(wěn)定工作。

5、要以高度的政治責(zé)任感，切實抓好各項安全工作。

三、預(yù)算組成單位基本情況

四、部門資產(chǎn)占有使用情況

本單位核定車輛1輛，單價20萬元以上的設(shè)備1套，但在2016年資產(chǎn)清查中準(zhǔn)備予以核銷。

五、2017預(yù)算編制收支預(yù)算總體情況：

1.收支預(yù)算總體情況。

（一）、收入預(yù)算302.7萬元:

2017年部門收入預(yù)算302.7萬元，其中7萬元為列入部門預(yù)算的市級專項資金，16.1萬元為單位國有資產(chǎn)出租出借安排的撥款。2016年收入預(yù)算為343.50萬元，2017年較2016年減少，減少原因是退休人員經(jīng)費減少。

（二）、支出預(yù)算302.7萬元：

2017年度本單位財政預(yù)算支出，按照支出功能分類支出：全年支出預(yù)算302.7萬元，其中一般公共服務(wù)支出262.5萬元，社會保障和就業(yè)支出40.2萬元。按照經(jīng)濟(jì)分類支出：全年支出預(yù)算302.7萬元，其中基本支出279.6萬元，專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出23.1萬元。2017年度較2016年度減少了27.8萬元，減少主要原因是退休人員經(jīng)費減少。

2.公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況

2017年度本單位一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)，按照支出功能分類：全年支出預(yù)算302.7萬元，其中一般公共服務(wù)支出262.5萬元，社會保障和就業(yè)支出40.2萬元。按照經(jīng)濟(jì)分類支出：全年支出預(yù)算302.7萬元，其中基本支出279.6萬元（工資福利支出218.3萬元，商品和服務(wù)支出41.8萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助19.5萬元），基本支出根據(jù)基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)及范圍據(jù)實測算；專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出23.1萬元，為商品和服務(wù)支出。2017年度較2016年度減少了27.8萬元，減少主要原因是退休人員經(jīng)費減少。

3.政府性基金預(yù)算支出情況

2017年本部門無政府性基金支出。

4.“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2017年我辦保留車輛1輛，部門“三公經(jīng)費”預(yù)算支出為4.3萬元，其中，因公出國（境）0萬元，與上年度相比無增減；公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費為3.3萬元，與上年度比減少0.5萬元，為單位減少經(jīng)費支出；公務(wù)接待費為1萬元，與上年度相比減少2萬元，為單位減少經(jīng)費支出。

5.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況。

2017年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算41.8萬元，比上年預(yù)算增加10萬元，增長32.5%，增加原因為新進(jìn)職工。

6.政府采購情況。

2017年政府采購預(yù)算支出3萬元，為專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出。其中預(yù)算購置計算機(jī)3臺，金額1.2萬元；辦公家具5套，金額0.6萬元；空氣調(diào)節(jié)設(shè)備（包括除濕設(shè)備）3臺，金額1.2萬元。

7. 專業(yè)性較強(qiáng)的名稱解釋

201 13     商貿(mào)事務(wù)   反映商貿(mào)事務(wù)方面的支出。

201 1301  行政運行   反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

201 1399  其他商貿(mào)事務(wù)支出   反映除上述項目以外其他用于商貿(mào)事務(wù)方面的支出。

六、附件：2017年部門預(yù)算報表

渭南市商貿(mào)企業(yè)改革辦公室

2017年2月22日